南昌市高新区人民医院

2019年度部门决算草案

目    录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

南昌市高新区人民医院于2019年5月28日正式开业，承担高新区基本医疗与保健等公共卫生服务工作，开展危急重症和疑难病症的诊疗工作；负责传染病疑似病人、诊断病人的集中收治和危重传染病人的救治，承担传染病领域的科研、专业技术人员培训和区域内技术指导工作；依托人才、技术、设备优势，负责开展医学科研与新技术项目推广工作；承担省内医学院校临床教育和基层医疗卫生单位专业人员的进修、培训和业务指导；负责对贫困人群实施医疗救助等。

二、部门基本情况

本院2019年年末在职人数342人，其中职工256人，一附院驻点专家43人，一附院临时支援人员43人，共342人。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本院2019年度收入总计6959.38万元，其中年初结转和结余0 万元，本年收入的具体构成为：财政拨款收入3000万元，占43.11%；事业收入3954.78万元，占56.82%；其他收入4.6万元，占0.07%。 

二、支出决算情况说明

本院2019年度支出总计3857.05万元，年末结转和结余0万元，本年支出的具体构成为：基本支出3857.05万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本院2019年度财政拨款本年支出年初预算数为3000万元，决算数为3000万元，完成年初预算的100%。其中：

卫生健康支出年初预算数为3000万元，决算数为3000万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3000万元，其中：

（一）工资福利支出2072.45万元。

（二）商品和服务支出921.67万元，。

（三）资本性支出5.88万元。

因本院于2019年开业经营，无上年度支出，故无对比分析。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本院无2019年度 “三公”经费年初预算数和决算数。

六、机关运行经费支出情况说明

本院不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费年初预算数和决算数。

七、政府采购支出情况说明

本院2019年度未通过财政系统进行政府采购。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，类别是医院救护车；单位价值50万元以上通用设备26台；单位价值100万元以上专用设备8台。

九、预算绩效情况说明

2019年是医院运营第一年，未开展绩效评价工作。

第四部分  名词解释

1.“卫生健康支出-公立医院-综合医院”反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

2.“工资福利支出”反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3.“商品服务支出”反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

4.“资本性支出”反映单位安排的资本性支出。包括办公设备购置、专用设备购置和无形资产购置等。